Retenção IRRF - Jurídica ou Física
NATUREZA
Calcula IRRF = SIM
Percentual de cálculo de IRRF = 1,0 / 1,5
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor
Se o fornecedor for Pessoa Física, o Sistema busca a alíquota da tabela de IRRF (CFX011) do configurador.
CLIENTE
Pode ser informada a alíquota no campo A1_ALIQIR
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = SIM
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP) = Calculado pelo sistema
FORNECEDOR
Cálculo IRRF = Normal
IRRF Prog = SIM (Pessoa Física)
Vlr. Mín. IRRF = 1 – Sim - O Sistema não considera o parâmetro MV_VLRETIR
2 – Não - O Sistema considera esse parâmetro.
PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Redução de IRRF (B1_REDIRRF) - Caso haja redução
PARÂMETROS
MV_MP447 - Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. T = Considera a M.P.; F = Não considera a M.P.
MV_VENCIRF - Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilização.
MV_VCTIRPF - Indica se o título de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilização.
MV_ACMIRPF - Indica se o título de IRRF (Pessoa Física) será gerado data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilização.
MV_ACMIRPJ - Indica se o título de IRRF (Pessoa Jurídica) será gerado data de (E)missão, (V)encimento ou (C)ontabilização.
MV_VC11196 - Determina se fará o cálculo de data dos impostos IRRF, PIS, COFINS, CSLL conforme Lei 11196.
1 = Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196
2 = Default, de acordo com 10925
MV_PRZIRRF - Número de dias para pagamento do IRRF após a emissão.
MV_IRMP232 - Define se a empresa terá IRRF retido na forma da MP 232. 1-Sim/ 2-Não
MV_ALIQIRF - Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.
MV_IMPADT - Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar.
MV_NATNDF - Natureza do título NDF gerado via apuração de IRRF.
MV_PRZIRRF - Número de dias para pagamento do IRRF após a emissão do título.
MV_VLRETIR - Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.
MV_RATIRRF - Indica se o valor do IRRF deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal de compra.
.T. = Rateia
.F. = Não Rateia
MV_RNDIRF - Informe o critério de arredondamento da IRRF.
MV_AGLIMPJ - Define forma de verificação da base do IRRF
1 = Apenas Filial Corrente (DEFAULT)
2 = Todas Filiais por CNPJ
3 = Todas Filias por raiz CNPJ (8 dígitos)
MV_ACMIRRF - Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF.
1 = Acumula (Default)
2 = Nao Acumula
REF:
